南通市城乡建设局

南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算公开内容

发布时间: 2018-01-30 15:52:52字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目录第一部分 南通市建设工程造价管理处预决算公开管理文件《关于加强系统预决算公开工作的通知》通建财〔2017〕47号第二部分 南通市建设工程造价管理处概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度单位主要工作任务及目标第三部分 南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财...257733755446

目录

第一部分 南通市建设工程造价管理处预决算公开管理文件

《关于加强系统预决算公开工作的通知》通建财〔2017〕47号

第二部分 南通市建设工程造价管理处概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度单位主要工作任务及目标

第三部分 南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  南通市建设工程造价管理处预决算公开管理文件

 

 

南通市市直建设系统预决算信息

公开工作方案

 

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法和《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)等有关规定,进一步推进市直建设系统预决算公开,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财,参照市级预决算公开工作方案,结合我局实际,制定以下工作方案。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市直系统使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

(二)坚持明确和落实责任。各单位应当依法主动公开预决算信息,本部门及局机关预决算信息由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算信息。

二、工作要求

(一)单位部门预决算公开

1.公开单位部门预算

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:在批复部门预算后20日内公开。

(3)公开方式:所有部门预算单位的预算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)预算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

(4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

2.公开单位部门决算

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:在批复部门决算后20日内公开。

(3)公开方式:所有部门预算单位的决算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)决算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

(4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门(单位)主要工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

(二)市本级政府采购信息公开(涉密项目除外)

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:按采购进程及时公开。

(3)公开方式:南通市政府采购网或南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动完成后,公开中标、成交结果和政府采购合同。

(三)其他信息公开

主要包括市财政下达的试点预算绩效信息公开和试点资产信息公开。

1.试点预算绩效信息公开

(1)公开主体:市财政局下达的试点单位

(2)公开时间:在2月5日前公开预算绩效目标,在2月底公开重点项目绩效评价结果。

(3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:预算绩效目标公开应包括项目基本信息、项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度与资金支出计划等内容(即按绩效目标申报表表式内容公开)。绩效评价结果公开应包括项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等(即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开)。

2.试点资产信息公开

(1)公开主体:市财政局下达的试点单位。

(2)公开时间:试点单位在公开部门决算同时公开资产信息。

(3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息。

三、强化公开保障

(一)统一思想,加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,各单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,严格划分责任分工,积极抓好工作落实。

(二)强化监督,严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息。各单位要按时报送预决算公开完成情况,市局将按照市财政局的统一部署定期对预决算公开情况进行检查监督,切实推动预决算公开依法有序进行。

     (三)做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,各单位要加强社会反映评估和舆情引导,积极与新闻媒体沟通,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项,要做好对社会公众的解释说明工作,解释内容要做到通俗易懂。

    第二部分  南通市建设工程造价管理处概况

一、 主要职能。

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理法律法规和方针政策,结合本市实际研究制定具体实施办法,并组织实施。

2.指导和协调各县(市、区)建设工程造价管理工作,开展调查研究,提出规范、强化和创新工程造价管理的意见和建议。

3.负责对南通市造价咨询企业的行业管理以及外地企业来本地承揽业务时的资质审查、注册登记、备案和管理工作;负责南通市造价从业人员资格注册、继续教育等管理工作。

4.负责南通市建设工程招标控制价备案工作;负责国有资金投资建设工程竣工结算备案工作。

5.负责南通市建设工程造价活动的监督管理。

6.负责对南通市建设工程造价纠纷的调解和处理。

7.负责对工程量清单计价规范及江苏省计价定额的解释以及执行情况的监督管理;负责制定、颁布和执行南通市补充清单计算规范以及建筑、安装、装饰、市政、房屋修缮、古建园林、建筑工业化装配等专业补充计价依据。

8.负责南通市建设工程施工现场安全文明施工措施费费率的考评和核定工作。

  1. 负责编制和发布南通市建设工程人工工资指导价以及建筑安装、装饰、市政等材料指导价格以及机械设备租赁、周转材料、城市住宅信息价格等;负责编制和发布南通市各类典型工程造价技术经济指标及工程造价指数。

  2. 负责造价管理的信息化统筹、建设和管理工作,负责工程造价应用软件的备案工作;推进南通市BIM技术在造价管理中的应用与发展。

  3. 二、部门机构设置及预算单位构成情况

下设造价管理科、综合科两个科室。事业人员编制16名。

领导职数2名。其中:主任1名、副主任1名。

人员结构:行政管理人员4名,专业技术人员12名。现有在职在编人员10名。其中:行政管理人员3名,专业技术人员7名。

单位性质及经费管理方式:

1.单位性质:南通市建设工程造价管理处是隶属南通市城乡建设局的行政管理型事业单位。

2.经费管理方式:自收自支的部门预算单位。

三、2018年度单位主要工作任务及目标

1.继续做好各专业计价定额的宣贯、编制工作,进一步完善计价依据。

2.做好国有资金投资项目招标控制价备案工作,制定招标文件计价条款示范文本,规范有关各方计价行为。

3.进一步做好造价信息的发布工作,完成造价信息管理系统的升级工作,并向县(市)造价管理机构进行推广。

4.继续开展BIM技术的推广应用工作,扶持重点企业,使得信息技术在本行业尽快落地生根。

5.加强造价咨询企业管理,重点检查外省市咨询企业在本市的人员、信用、执业成果质量检查。

6.加强与其他部门单位沟通协调工作能力建设。学习和借鉴其他省市造价管理工作方面的先进经验和做法。坚持上下沟通,结合具体案例,适时组织专业人员和各施工企业、中介机构、审计部门召开解决各类工程合同纠纷处理交流专题会议,协调、帮助、指导好我市的造价管理工作。

7.加强造价管理队伍业务能力建设。加强全市工程造价管理专业人员的业务学习,建立专家师资库,编写典型案例,采取业务培训、继续教育、课题交流、业务论坛、计价研讨等各种活动,不断提升造价管理机构专业人员的业务水平。 

8.继续做好现场安全文明施工费专项调研工作。

9.继续做好建设工程招标投标的管理工作。

第三部分 南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算表

(详见附件)

第四部分  南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年度收入、支出预算总计273.13万元,与上年相比收、支预算总计各增加26.13万元,增长10.58%

其中:

(一)收入预算总计273.13万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计273.13万元。

(1)一般公共预算收入预算273.13万元,与上年相比增加26.13万元,增长10.58 %。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年预算数相同。

(二)支出预算总计273.13万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区事务(类)支出273.13万元,主要用于人员费用、业务费用。与上年相比增加26.13万元,增长10.58%。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为245.88万元。与上年相比增加37.98万元,增长18.27%。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

(2)项目支出预算数为27.25万元。与上年相比减少7.35万元,减少21.24%

二、收入预算情况说明

南通市建设工程造价管理处本年收入预算合计273.13万元,其中:

一般公共预算收入273.13万元,占100%

政府性基金预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处本年支出预算合计273.13万元,其中:

基本支出245.88万元,占90.02%

项目支出27.25万元,占9.98%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年度财政拨款收、支总预算273.13万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加26.13万元,增长10.58%。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年财政拨款预算支出273.13万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加26.13万元,增长10.58%。主要原因工资的调整以及社会保障缴费的增长。

其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出230.99万元,与上年相比增加3.53万元,增长1.55%。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.86万元,与上年相比增加0.51万元,增长3.12%。主要原因人员编制增加1人。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出25.28万元,与上年相比增加22.09万元,增长692.48%。主要原因人员编制增加1人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年度财政拨款基本支出预算245.88万元,其中:

(一)人员经费195.17万元。主要包括:基本工资37.82万元、津贴补贴48.99万元、奖金0万元、绩效工资27.43万元、社会保障缴费42.54万元、住房公积金16.86万元、其他工资福利支出8.00万元、离休费0万元、退休费13.53万元、生活补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费50.71万元。主要包括:办公费3.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费2.40万元、邮电费2.00万元、物业管理费0万元、差旅费18.20万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.10万元、培训费2.10万元、公务接待费1.80万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.97万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用0万元、离退休人员管理工作经费2.64万元、其他商品和服务支出3.45万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年一般公共预算财政拨款支出预算273.13万元,与上年相比增加26.13万元,增长10.58%。主要原因是工资的调整以及社会保障缴费的增长。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算245.88万元,其中:

(一)人员经费195.17万元。主要包括:基本工资37.82万元、津贴补贴48.99万元、奖金0万元、绩效工资27.43万元、社会保障缴费42.54万元、住房公积金16.86万元、其他工资福利支出8.00万元、离休费0万元、退休费13.53万元、生活补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费50.71万元。主要包括:办公费3.40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费2.40万元、邮电费2.00万元、物业管理费0万元、差旅费18.20万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费2.10万元、培训费2.10万元、公务接待费1.80万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.97万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费5.60万元、其他交通费用0万元、离退休人员管理工作经费2.64万元、其他商品和服务支出3.45万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年南通市建设工程造价管理处一般公共预算单位运行经费预算支出50.71万元,与上年相比增加2.70万元,增长5.62%。主要原因是:人员编制增加1人。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市建设工程造价管理处2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出5.60万元,占“三公”经费的75.67%;公务接待费支出1.80万元,占“三公”经费的24.33%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算7.40万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算5.60万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算5.60万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算1.80万元,比上年减少0.60万元。

(二)2018 年度会议费支出预算4.30万元,比上年减少0.80万元。

(三)2018 年度培训费支出预算3.10万元,比上年减少0.40万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4.25万元,其中:拟采购货物支出4.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

 

         附件:2南通市建设工程造价管理处2018年度部门预算表(1.30)

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