南通市城乡建设局

南通市燃气管理处​2018年度部门预算公开

发布时间: 2018-01-30 15:50:20字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目 录 第一部分 预决算公开管理文件《关于加强系统预决算公开工作的通知》通建财〔2017〕47号第二部分 南通市燃气管理处概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度单位主要工作任务及目标第三部分 南通市燃气管理处2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、财政...257733355446

目 录 

第一部分  预决算公开管理文件

《关于加强系统预决算公开工作的通知》通建财〔2017〕47号

第二部分  南通市燃气管理处概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度单位主要工作任务及目标

第三部分  南通市燃气管理处2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 南通市燃气管理处 2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  南通市燃气管理处预决算公开管理文件

 

 

南通市市直建设系统预决算信息

公开工作方案

 

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法和《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)等有关规定,进一步推进市直建设系统预决算公开,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财,参照市级预决算公开工作方案,结合我局实际,制定以下工作方案。

一、基本原则

(一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市直系统使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

(二)坚持明确和落实责任。各单位应当依法主动公开预决算信息,本部门及局机关预决算信息由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算信息。

二、工作要求

(一)单位部门预决算公开

1.公开单位部门预算

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:在批复部门预算后20日内公开。

(3)公开方式:所有部门预算单位的预算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)预算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

(4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

2.公开单位部门决算

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:在批复部门决算后20日内公开。

(3)公开方式:所有部门预算单位的决算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)决算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

(4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门(单位)主要工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

(二)市本级政府采购信息公开(涉密项目除外)

(1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

(2)公开时间:按采购进程及时公开。

(3)公开方式:南通市政府采购网或南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动完成后,公开中标、成交结果和政府采购合同。

(三)其他信息公开

主要包括市财政下达的试点预算绩效信息公开和试点资产信息公开。

1.试点预算绩效信息公开

(1)公开主体:市财政局下达的试点单位

(2)公开时间:在2月5日前公开预算绩效目标,在2月底公开重点项目绩效评价结果。

(3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:预算绩效目标公开应包括项目基本信息、项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度与资金支出计划等内容(即按绩效目标申报表表式内容公开)。绩效评价结果公开应包括项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等(即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开)。

2.试点资产信息公开

(1)公开主体:市财政局下达的试点单位。

(2)公开时间:试点单位在公开部门决算同时公开资产信息。

(3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

(4)公开内容:固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息。

三、强化公开保障

(一)统一思想,加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,各单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,严格划分责任分工,积极抓好工作落实。

(二)强化监督,严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息。各单位要按时报送预决算公开完成情况,市局将按照市财政局的统一部署定期对预决算公开情况进行检查监督,切实推动预决算公开依法有序进行。

(三)做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,各单位要加强社会反映评估和舆情引导,积极与新闻媒体沟通,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项,要做好对社会公众的解释说明工作,解释内容要做到通俗易懂。

第二部分  南通市燃气管理处概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家和地方颁布的有关燃气法规、政策和制度。

2、参与制订、实施燃气专业规划;做好燃气供应、发展等综合统计工作。

3、参与燃气工程建设项目核准、初步设计文件审查、工程竣工验收和工程竣工验收备案等工作。

4、参与管道燃气企业特许经营权授予工作,具体负责管道燃气特许经营权协议履行情况的行政监管。

5、负责瓶装燃气经营许可证与市区瓶装燃气供应许可证的技术性审查,以及对其经营活动的监督管理。

6、负责燃气器具安装、维修企业资质和改装迁移或拆除燃气设施及停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点审批的技术性审查。

7、参与制定市区燃气事故应急预案并组织演练,对燃气经营企业的安全生产和燃气经营市场进行安全监管,参与燃气事故调查处理。

8、受理有关燃气安全、燃气质量、充装重量、收费标准和服务质量等方面的举报和投诉,并及时调查处理。

9、督促燃气企业实施规范化服务管理,推广燃气先进技术,提高行业服务水平;组织行业间业务信息交流与技术交流,人员持证上岗和安全教育培训,以及相关的咨询服务工作。

10、对县、市(区)燃气行业管理工作进行业务指导。

11、对其他有关的燃气经营、使用、设施保护、燃气器具安装维修等活动依法进行监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.编制5人,在编5人,退休3人,无内设机构

    2 .单位性质:自收自支事业单位

    3 .本部门无下属单位

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

1、加快推进应急储备气源建设。

2、继续推动乡镇燃气管道建设。

3、加快推动老旧燃气管网改造。

4、推动液化石油气场站设施的升级改造。

5、加强燃气经营许可工作。

6、加强管道燃气特许经营管理。

7、联合开展瓶装燃气市场整治。

8、进一步规范燃气工程建设管理。

9、开展燃气安全专项整治。积极会同有关部门,分时段集中开展燃气管线违章占压、非法经营燃气、违规储存燃气、私拉乱接、施工第三方破坏等突出问题的专项整治。

10、落实“三类人员”持证上岗制度。

11、推进燃气用户设施安全检查。

12、认真抓好燃气安全宣传教育,提升燃气安全使用宣传成效。

13、加强送气服务队伍管理。开展送气服务人员岗位培训工作,严厉查处送气人员违法、违规行为,严格落实持证上岗制度。

第三部分 南通市燃气管理处 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分 南通市燃气管理处 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市燃气管理处2018年度收入、支出预算总计117.92万元,与上年相比收、支预算总计各增加5万元,增长4.2%。主要原因是是人员费用的调增。其中:

(一)收入预算总计117.92万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 117.92万元。

(1)一般公共预算收入预算  117.92万元,与上年相比增加 5万元,增长4.4%。主要原因是人员费用的调增。

(2)政府性基金收入预算  0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

(二)支出预算总计117.92万元。包括:

1.按功能分类

(1)城乡社区事务支出101.93万元,主要用于南通市燃气管理处的日常管理。与上年相比减少3.4万元,减少3.2%。

(2)住房保障支出15.99万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加8.4万元,增长110.7%。主要原因是提租补贴比例由5.9%提高到15%。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为102.37万元。与上年相比增加16.75  万元,增长19.5%。主要原因是人员费用增加。

(2)项目支出预算数为15.55万元。与上年相比减少9.5万元,减少38%,主要原因是会计代理记账费的取消,。

二、收入预算情况说明

 南通市燃气管理处本年收入预算合计117.92万元,其中:

一般公共预算收入117.92万元,占 100%;

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元。

三、支出预算情况说明

  南通市燃气管理处本年支出预算合计117.92万元,其中:

 基本支出102.37万元,占 86.9%;

 项目支出 15.55万元,占13.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市燃气管理处2018年度财政拨款收、支总预算117.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5万元,增长4.4%。主要原因是人员费用的调增。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018年财政拨款预算支出  117.92万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加5万元,增长4.4%。主要原因是人员费用的调增。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.城乡社区支出101.93万元,与上年相比减少3.4万元,减少 3.2%。

2.住房保障支出15.99万元,与上年相比增加8.4万元,增长110.7%。主要原因是提租补贴由5.9%调增到15%。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018年度财政拨款基本支出预算102.37万元,其中:

(一)人员经费84.54万元。主要包括:基本工资 17.85万元、津贴补贴21.74万元、绩效工资11.85万元、社会保障缴费19.16万元、住房公积金6.41万元、其他工资福利支出4万元、退休费3.53万元。

(二)公用经费17.83万元。主要包括:办公费0.8万元、邮电费1.3万元、差旅费6.4万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.87万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2.8万元、离退休人员管理工作经费0.66万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018年政府性基金支出预算支出 0万元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018年一般公共预算财政拨款支出预算117.92万元,与上年相比与上年相比增加 5万元,增长4.4%。主要原因是人员费用的调增。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算102.37万元,其中:

(一)人员经费84.54万元。主要包括:基本工资 17.85万元、津贴补贴21.74万元、绩效工资11.85万元、社会保障缴费19.16万元、住房公积金6.41万元、其他工资福利支出4万元、退休费3.53万元。

(二)公用经费17.83万元。主要包括:办公费0.8万元、邮电费1.3万元、差旅费6.4万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.7万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.87万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费2.8万元、离退休人员管理工作经费0.66万元、其他商品和服务支出1.15万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年本部门南通市燃气管理处一般公共预算单位运行经费预算支出17.83万元,增加0.72万元,增长4.2%。主要原因是离退休人员管理工作经费的增加。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市燃气管理处2018 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 3.3万元,占“三公”经费的 75%;公务接待费支出1.1万元,占“三公”经费的25%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 4.4 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算  3.3 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算  0  万元, 比上年减少  0 万元,主要原因是未曾安排公务用车购置。

(2)公务用车运行维护费支出预算  3.3 万元,与上年持平。

3.公务接待费支出预算  1.1 万元,比上年减少  0.2 万元。

(二)2018 年度会议费支出预算 1.2 万元,与上年持平。

(三)2018 年度培训费支出预算 2.7  万元,比上年增加  0.2 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明(试点单位)

2018年本部门共  0 个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计 0 万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

            附件:4燃气处

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