南通市城乡建设局

南通市城市建设档案馆2018年度部门预算公开

发布时间: 2018-01-30 15:48:53字体:[ ][打印此页][关闭窗口]
目录第一部分 预决算公开管理文件本部门(单位)预决算信息公开管理办法。257733155446

目录

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  南通市城乡建设局(机关)预算公开管理文件

 

 

南通市市直建设系统预决算信息公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容,建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征,是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法和《关于加强市区预决算公开工作的通知》(通财预〔2016〕24号)等有关规定,进一步推进市直建设系统预决算公开,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财,参照市级预决算公开工作方案,结合我局实际,制定以下工作方案。

一、基本原则

   (一)坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外,市直系统使用财政资金的单位均须公开本单位部门预决算。

   (二)坚持明确和落实责任。各单位应当依法主动公开预决算信息,本部门及局机关预决算信息由市局负责公开,各单位负责公开本单位预决算信息。

二、工作要求

   (一)单位部门预决算公开

1.公开单位部门预算

   (1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

   (2)公开时间:在批复部门预算后20日内公开。

   (3)公开方式:所有部门预算单位的预算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)预算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

   (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门预算表、部门预算安排情况说明三个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门(单位)收支预算编制的相关依据及测算分析情况。部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、财政拨款政府性基金支出预算表、一般公共预算机关运行经费预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况;对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明;对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排,结合工作任务和事业发展目标加以阐述;对重要指标进行上下年度的比较和分析;对各政府采购项目就项目用途、采购方式进行说明等。

2.公开单位部门决算

   (1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

   (2)公开时间:在批复部门决算后20日内公开。

   (3)公开方式:所有部门预算单位的决算信息在南通市城乡建设局门户网站“财政预决算”专栏公开,部门(汇总)决算由市财政局统一在“中国.南通”政府信息公开“财政预决算”专栏公开。

   (4)公开内容:主要是部门(单位)概况、部门决算表、部门决算情况说明、名称解释四个方面。其中部门(单位)概况包括:部门(单位)主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门(单位)主要工作完成情况。部门决算表包括:收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表。单位决算情况说明应包括部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和 “三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等;“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况;会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。名称解释主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

   (二)市本级政府采购信息公开(涉密项目除外)

   (1)公开主体:市直建设系统除涉密单位以外的所有部门预算单位。

   (2)公开时间:按采购进程及时公开。

   (3)公开方式:南通市政府采购网或南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

   (4)公开内容:单位政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息。按照《关于做好政府采购信息公开工作的通知》(苏财购〔2015〕51号)要求,做好采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的政府采购信息公开。在采购活动开始前,在采购文件中公开项目采购预算,采购尚未确定项目预算金额的,可不公开具体预算金额;采购活动完成后,公开中标、成交结果和政府采购合同。

   (三)其他信息公开

主要包括市财政下达的试点预算绩效信息公开和试点资产信息公开。

1.试点预算绩效信息公开

   (1)公开主体:市财政局下达的试点单位

   (2)公开时间:在8月31日前公开预算绩效目标,在12月底公开重点项目绩效评价结果。

   (3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

   (4)公开内容:预算绩效目标公开应包括项目基本信息、项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度与资金支出计划等内容(即按绩效目标申报表表式内容公开)。绩效评价结果公开应包括项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等(即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开)。

2.试点资产信息公开

   (1)公开主体:市财政局下达的试点单位。

   (2)公开时间:试点单位在公开部门决算同时公开资产信息。

   (3)公开方式:南通市城乡建设局门户网站专栏公开。

   (4)公开内容:固定资产总额、车辆信息和200万元以上设备信息。

三、强化公开保障

   (一)统一思想,加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障,各单位要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导,按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,严格划分责任分工,积极抓好工作落实。

   (二)强化监督,严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务,要依法及时公开相关预算信息。各单位要按时报送预决算公开完成情况,市局将按照市财政局的统一部署定期对预决算公开情况进行检查监督,切实推动预决算公开依法有序进行。

   (三)做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高,各单位要加强社会反映评估和舆情引导,积极与新闻媒体沟通,加强正面宣传和舆论引导,营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项,要做好对社会公众的解释说明工作,解释内容要做到通俗易懂。

 

第二部分  南通市城市建设档案馆概况

一、主要职能
 1、认真贯彻执行党和国家关于城建档案工作的方针、政策,法律、法规和规章,认真落实城建档案业务规范和技术标准;
 2、接收和保管本市应长期和永久保存的城建档案及其资料,使之成为城建档案的储存、保管、利用、服务的基地;
 3、广泛收集、征集城建历史档案和城市建设的图书、资料情报、杂志、报刊等,使之成为城建科技的信息、咨询、交流中心;
 4、采用现代科技手段管理档案,开发信息资源,及时有效地为城市规划、建设和管理服务;
 5、积极开展城建档案宣传和编撰工作;
 6、承办主管部门委托的其他工作。
二、机构设置及单位构成情况
    根据部门职责分工,本单位下设四个科室共有编制13个,实有工作人员13名。下设四个科室分别是综合科、业务指导科、档案管理科、声像信息科。

(一)综合科

  1、负责制订各项工作计划,开展调查研究,总结工作经验,协调工作关系,检查并督促上级指示、规定的贯彻落实;

  2、负责单位劳动、人事、党建、群团等日常行政管理与实务工作;

  3、负责文书处理,起草文件材料,搞好文书档案的接收、整理和归档工作;
  4、负责城建档案宣传报道,编辑城建档案信息资源工作;
  5、负责固定资产管理,做好办公、生活、劳护品和设备的购置、发放、维护、登记工作;
  6、负责各种会议的会务工作和外来人员接待工作;
  7、负责报刊、杂志的征订和图书购买工作;
  8、负责绿化、环卫、安全、综治等工作;
  9、承办上级交办的其他工作。

(二)业务指导科在馆长的领导下,进行城建档案业务的指导,检查和监督,其主要职责是:
  1、积极贯彻实施城建档案工作法律法规,起草或修订城建档案工作管理规章、业务标准和技术规范,开展执法检查;
  2、负责对本市区及县(市)的城建档案工作进行监督和指导;
  3、及时了解和掌握城建信息动态,落实工程报建责任书制,参加工程竣工验收,做好城建档案资料的接收、催收、审核工作;
  4、组织城建档案工作网络活动,举办城建档案专业培训班,开展学术研究和交流;
  5、负责建设系统情报资料、档案目录的接收工作,建立城建档案目录中心,开展业务咨询服务;
  6、承办上级交办的其他工作。
(三)档案管理科在馆长的领导下,科学管理城建档案,广泛为社会提供利用服务,其主要职责是:
  1、负责城建档案的整理、分类、编目、著录和入库工作;
  2、负责档案库房管理,做好"八防"工作,保持库房整洁和设备完好,保证馆藏档案的安全保存;
  3、编制检索工具,开展编研、编撰工作,搞好档案业务统计;
  4、及时掌握档案需求动态和档案利用规律,做好查档接待、提供利用、按规收费工作,做好利用登记、利用信息反馈、利用效果编写工作,提高服务质量和服务水平;
  5、广泛收集、征集散存在个人和社会上的城建历史档案和资料;
  6、承办上级交办的其他工作。
(四)声像信息科在馆长的领导下,开展数字化、信息化城建档案工作,其主要职责是:
  1、积极贯彻落实城建档案信息化发展规划工作,监督和指导全市(县级市、区)城市建设声像档案工作;
  2、负责拍摄、收集、接收全市城乡规划、建设、管理重大活动声像档案资料,并做好分类、编目、保管、利用工作;
  3、负责声像档案资料专题研编工作;
  4、负责采购、保管声像摄录器材,做好器材保养,维修工作;
  5、负责计算机信息系统的建立、使用、管理、维护工作,确保软、硬件系统正常运行;
  6、负责城建档案数字化加工、处理、管理工作,确保数据安全;
  7、承办上级交办的其他工作。

三、2018年度主要工作任务及目标。

1、继续强化建设档案资源建设

资源建设是档案工作的基础性内容,也是我们事业发展的立足之本。在确保应进馆的档案依法整理规范,移交及时的同时,按照“城市建设档案与村镇建设档案同步归集、当下建设档案与历史建设档案同步归集,纸质档案与电子声像档案同步归集”的思路,积极拓展建设档案归集范围。注重从工程建设源头抓好电子档案、声像档案等新型载体档案的接受工作,做到应收尽收。此外,进一步挖掘和收集文化名城名镇名村保护档案,不断丰富馆藏。

2、加大村镇建设档案工作力度。

    依据《南通市中心镇建设导则》,执行《江苏省村镇建设档案分类大纲和归档范围》等业务标准和业务规范,进一步加大村镇建设的指导力度、检查力度、考核力度,高标准、严要求推进村镇建设档案室创建工作;在此基础上探索建立长效管理机制,巩固创建成果。

3、加快建设档案信息化进程

重点落实省城档办《关于做好全省建设工程电子档案编报工作的通知》,深入研究城建档案馆电子文件接收办法,加快存量档案数字化工作,注重把社会急需、群众急需的档案优先数字化,使城建档案信息化建设成为城建档案工作服务社会的重要手段。

  4、继续拓展声像档案服务和管理工作

    继续加大声像档案工作力度,加强对旧城改造、新区建设、重点工程建设和重大城建活动进行跟踪拍摄。加大声像素材的社会征集力度,组织社会力量广泛积累声像素材,编辑专题片、画册,丰富馆藏的声像照片档案。

  5、加强档案安全保管和保密工作

切实抓好安全生产工作,注重档案实体安全和档案信息安全。硬件上加大投入,积极改善提升档案安全保护硬件设施和软件系统建设,添置满足档案工作需要的服务设备,特别是推进档案库房建设工作。严格按照保护档案〝八防〞要求,加强档案安全和保管状况检查,确保档案实体安全。

  6、周密部署、精心安排,完成馆库整体搬迁

馆库搬迁是城建档案事业实现历史新跨越的重要转折,面对人员少、任务重的困难,必须提前谋划,加强组织领导,明确落实责任,制定工作方案,细化具体步骤。同时充分预估搬迁中可能遇到的问题与难点,在开展日常服务工作的同时,保证档案在搬迁过程中不乱、不少,力争快节奏、高效率地完成任务。

第三部分 南通市城市建设档案馆2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  南通市城市建设档案馆2018年度部门预算情况说明

     一、收支预算总体情况说明

2018年度收入、支出预算总计 551.71 万元,与上年相比收、支预算总计各增加127.6万元,增长  23.13  %。主要原因今年单位进行整体搬迁,涉及的物业、保洁、水电能耗费将会大幅度的增加。

(一)收入预算总计551.71万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计551.71万元。

(1)一般公共预算收入预算551.71 万元,与上年相比增加127.6 万元,增长23.13%。主要原因今年单位进行整体搬迁,涉及的物业、保洁、水电能耗费将会大幅度的增加。

(2)政府性基金收入预算  0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

(二)支出预算情况总计551.71万元。包括

1.基本支出 265.29 万元。与上年相比减少 74.02 万元,减少 21.81  %。主要原因是1、政府购买劳务支出暂时未就位2、退休人员的退休费由社保中心统一发放。

2.项目支出 286.42万元。与上年相比增加 207.47 万元,增长72.44 %。主要原因是新区的物业、保洁、水电能耗、网络设施运行维护等费用将大幅提升,尤其新馆库房处地下一层,根据档案库房“八防”的要求,空调、恒温恒湿一体机等大功率设备须不间断运行,能耗费用增幅明显。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 551.71 万元,其中:

一般公共预算收入  551.71   万元,占 100  %;

政府性基金预算收入  0  万元,占  0  %;

财政专户管理资金  0  万元,占  0  %;

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计  551.71  万元,其中:

基本支出  265.29 万元,占 48.09  %;

项目支出 286.42 万元,占 51.91  %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总预算 551.71  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 127.6 万元,增长  23.13  %。主要原因今年单位进行整体搬迁,涉及的物业、保洁、水电能耗费将会大幅度的增加。

五、财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算 265.29 万元,其中:

(一)人员经费 225.11 万元。主要包括:基本工资  49.14  万元、津贴补贴  56.5 万元、奖金、绩效工资 31.06 万元、社会保障缴费 51.83 万元、住房公积金 21.05万元、其他工资福利支出 10.4万元、退休费 4.97 万元、生活补助、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

(二)公用经费 40.18 万元。主要包括:办公费 2.6 万元、水费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 16.45 万元、维修(护)费 0.4万元、会议费 1.3 万元、培训费 1.56 万元、公务接待费 1.04 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 4.29 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、退休人员管理工作经费 0.88 万元、其他商品和服务支出 2.86万元。

六、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    南通市城市建设档案馆2018年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 5.4 万元,占“三公”经费的 63.98 %;公务接待费支出 3.04 万元,占“三公”经费的 36.02 %。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算 8.44 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 5.4  万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0万元,上年0 万元。

(2)公务用车运行维护费支出预算 5.4 万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费支出预算  3.04  万元,比上年减少 2.52 万元,主要原因是从严执行公务接待制度,压缩公务接待标准。

(二)2018年度会议费支出预算 2.3  万元,比上年预算数相同。

(三)2018年度培训费支出预算 2.56 万元,比上年增加 0.52  万元,主要原因是预算定额标准中调减公务接待费400/人/年,调增培训费400元/人/年。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭补助支出。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

            附件:5档案馆预算公开查询表

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统